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江西省國土資源廳2017年部門決算
日期:2018-08-30 09:36:00 文章點擊數:  稿源:廳計劃財務處

江西省國土資源廳2017年部門決算

   

第一部分  江西省國土資源廳部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西省國土資源廳2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  江西省國土資源廳2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

    第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省國土資源廳部門概況

一、部門主要職能

省國土資源廳是主管全省國土資源工作的省人民政府組成部門,主要職責是:

1.承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂國土資源發展規劃,開展國土資源經濟形勢分析,研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議,參與省宏觀經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究并擬訂涉及國土資源的調控政策和措施。編制并組織實施國土規劃,擬定并組織實施國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

   2.承擔規范國土資源管理秩序的責任。起草國土資源管理的地方性法規、規章草案,擬訂國土資源管理、保護與合理利用政策,制定國土資源調查評價技術規范,擬訂國土資源開發利用標準。指導全省國土資源行政執法工作,調查處理國土資源重大違法案件。

   3.承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施土地利用總體規劃、礦產資源規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃。組織編制省級礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況。指導和審核市、縣級土地利用總體規劃、礦產資源規劃及其專項規劃。參與報國務院、省政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核。

   4.負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

   5.承擔全省耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況。指導未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發的監督工作。組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用,承擔報國務院、省政府審批的各類用地的審核、報批工作。

   6.承擔及時準確提供全省土地利用各種數據的責任。制定地籍管理辦法,組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測,組織省重大土地調查專項,指導市、縣(區)地籍調查、登記和土地分等定級工作。

   7.承擔節約集約利用土地資源的責任。擬訂并實施土地開發利用標準,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用。擬訂并按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓等管理辦法,建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度,會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。承擔報省政府審批的改制企業的國有土地資產的處置。

   8.承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測土地市場和建設用地利用情況,監管地價,規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理,規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

   9.負責礦產資源開發的管理,依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記,負責國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理,承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作,組織編制實施礦業權設置方案。

   10.負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量,組織實施全省地質調查評價、礦產資源勘查,管理中央級和省級地質勘查項目,組織實施省重大地質勘查專項,管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果,統一管理公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

   11.承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護。監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地。依法管理水文地質、工程地質、環境地質、城市地質、農業地質、旅游地質勘查和評價工作,監測、監督防止地下水過量開采和污染。

   12.負責協調、指導和監督地質災害防治工作,擬訂并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案及指導應急處置。

   13.依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管,配合有關部門擬訂收益分配制度,配合有關部門指導、監督全省土地整理復墾開發資金的收取和使用。參與管理土地、礦產等資源性資產,參與管理國家和省出資形成的礦業權權益,負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

   14.推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科技發展和人才培養戰略、規劃和計劃,組織實施重大科技項目。

   15.開展對外合作與交流,擬訂對外合作勘查、開采礦產資源政策并組織實施,組織協調境外礦產資源勘查,參與開發工作,依法審批礦產資源對外合作區塊,監督對外合作勘查開采行為。

   16.負責涉及國土資源重大信訪案件的調查處理,指導全省國土資源系統的信訪工作。

17.承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 12個,包括:省國土資源廳本級、省國土資源廳事業戶、省國土資源執法監察總隊、江西省應用技術職業學院、省國土資源信息中心、省國土資源勘測規劃院、省土地開發整理中心、省國土資源交易中心、省建設用地事務中心、省地質勘查基金管理中心、省地質災害應急中心、省不動產登記中心。其中廳本級包含不動產登記局,事業戶包含廳機關后勤服務中心、省國土資源數據備份中心、省國土資源檔案館、省國土資源宣傳教育中心4個財務未獨立核算單位。

本部門2017年年末編制人數1094人,其中行政編制102人,事業編制992人;年末實有人數1091人,其中在職人員822人,離休人員1人,退休人員268人;年末學生人數 12931人。

第二部分  省國土資源廳2017年部門決算表

詳見附表1-10

第三部分  省國土資源廳2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計62976.75萬元,其中上年結轉和結余5897.38萬元,較上年下降27.68%;本年收入合計57079.37萬元,較上年增長32.82%,主要原因是:財政撥款收入增加13786.23萬元、事業收入增加4954.6萬元、經營收入減少4625.54萬元、其他收入減少11.52萬元。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入45629.33萬元,占  79.94%;事業收入8697.9萬元,占15.24%;事業單位經營收入   2737.86萬元,占4.80%;其他收入14.28萬元,占0.02% 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計62976.25萬元,其中本年支出合計43305.60萬元,較上年增長21.25 %,主要原因是:職業教育支出增長34.51%、社會保障和就業支出增長113.29%、國土海洋氣象等支出增長11.11%;年末結轉和結余18,090.45萬元,較上年增長38.31%,主要原因是:職業教育支出結余結轉增長27.46%、國土海洋氣象等支出結余結轉增長64.68%

本年支出的具體構成為:基本支出19759.74萬元,占45.63%;項目支出22,091.59萬元,占51.01%;事業單位經營支出1454.27萬元,占3.36%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為44439.84萬元,決算數為33574.38萬元,完成年初預算的75.55%,主要原因是:教育支出較預算減少2844.79萬元、城鄉社區支出較預算減少7726.12萬元。

按功能分類科目分:教育支出年初預算數為16879.28萬元,決算數為14034.49萬元,完成年初預算的83.15%;科學技術支出年初預算數為1萬元,決算數為1萬元,完成年初預算的100%;社會保障和就業支出年初預算數為516.29萬元,決算數為578.58萬元,完成年初預算的112.06%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為220.8萬元,決算數為220.8萬元,完成年初預算的100%;節能環保支出年初預算數為8萬元,決算數為157.27萬元;城鄉社區支出年初預算數為7726.12萬元,決算數為0萬元;國土海洋氣象等支出年初預算數為19005.67萬元,決算數為18511.56萬元,完成年初預算的97.40%;住房保障支出年初預算數為82.68萬元,決算數為70.67萬元,完成年初預算的85.47%

 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出14000.91萬元,其中:

(一)工資福利支出8441.10萬元,較2016年減少191.39  萬元,下降2.22%,變動不大。

(二)商品和服務支出1078.03萬元,較2016年減少436.08萬元,下降28.80%,主要原因是其他商品服務支出減少232.44萬元。

(三)對個人和家庭補助支出4461.84萬元,較2016年增加883.21萬元,增長24.68%,主要原因是獎勵金增加1213.13萬元、助學金增加1008.17萬元、退休費減少1171.23萬元、其他對個人和家庭補助支出減少55.03萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為398.83萬元,決算數為327.89萬元,完成預算的 82.21%,決算數較上年增加7.15%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為76萬元,決算數為66.58萬元,完成預算的87.61%,決算數較上年增長416.12%。出國團組數6個,次數20個。主要原因是:一方面2017年將政府性基金的新增費收入取消,全部作為一般公共預算安排。2016年因公出國(境)財政撥款支出來源有一般公共預算安排和政府基金安排,而2017年財政撥款安排的因公出國(境)支出全由一般公共預算安排負擔,所以數據口徑變化,導致上下年因公出國(境)支出增幅大。另一方面2017年我廳也加大學習和借鑒國外先進經驗工作力度,分別赴瑞典芬蘭挪威、澳大利亞新西蘭、德國等國家開展土地(不動產統一登記)與礦產資源管理合作交流、不動產統一登記與管理合作交流、汽車檢測與維修專業中德合作辦學交流以及中德土地管理與科技合作技術培訓工作,以及參加國土資源部組織的赴英國芬蘭開展土地整治與農用地生態景觀建設訪問工作,為提升我省國土資源管理和服務水平發揮了重要的作用。

(二)公務接待費支出年初預算數為151.49萬元,決算數為75.34萬元,完成預算的49.73%,決算數較上年下降28.45%。公務接待批次698個,公務接待人次5823人。主要原因是:我廳嚴格執行中央、江西省關于黨政機關公務接待的管理規定,并按照《江西省國土資源廳關于貫徹實施<黨政機關國內公務接待管理規定>的通知》(贛國土資辦發[2013]116號),規范公務接待流程,力求務實節儉,嚴格執行公務接待標準,嚴格控制公務接待費用支出,并依托省公務消費網絡監管系統,進一步加強公務消費管理

(三)公務用車購置及運行維護費支出185.97萬元,公務用車保有量38輛,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為19.52萬元,決算數較上年增加19.52萬元。主要原因是:機關事務管理局審批同意購置一般公務用車1.8L壹輛公務用車運行維護費支出年初預算數為171.34萬元,決算數為166.45萬元,完成預算的97.15%,決算數較上年下降12.89%。主要原因是:公務用車管理嚴格執行政策規定,按照集中管理,統一調度、保障使用、嚴守規定原則,合理有效地配置公務用車資源,控制了公務用車經費,降低了行政成本。

六、機關運行經費情況說明

機關運行經費是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。本部門2017年度機關運行經費276.94萬元,較上年增長25.92%,主要原因是:2017年將政府基金的新增費收入取消,全部并入一般公共預算安排。2016年廳本級和執法總隊的基本支出中的日常公用經費,由一般公共預算和政府性基金,兩部分來源組成。由于2017年新增費收入從政府基金收入調整為納入一般公共預算收入,因而廳本級和執法總隊的基本支出中的日常公用經費全由一般公共預算負擔安排,政策變化導致機關運行經費增幅大。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額5874.92萬元,其中:政府采購貨物支出2301.94萬元、政府采購工程支出964.84萬元、政府采購服務支出2552.46萬元。授予中小企業合同金額3481.80萬元,占政府采購支出總額的59.54%,其中:授予小微企業合同金額612.76萬元,占政府采購支出總額的10.48%

八、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度省財政預算安排項目支出開展績效自評,按照重要性原則,擇優選擇了98個項目作為2017年度預算項目績效自評對象,其中:廳本級38個,9個廳屬事業單位60個(含江西應用技術職業學院40個)。這98個項目均屬國土資源公益性質項目,主要圍繞服務和支撐2017年度全省國土資源工作重點開展的,涵蓋發展用地保障、土地整治補充耕地、消化批而未用土地、礦產資源勘查開發與利用保護、地質災害防治、能力建設為重點,統籌推進國土資源保障保護、節約集約利用、重點改革、法治建設、民生建設和黨的建設,改善應用技術學院辦學條件、提升辦學水平和能力等多方面內容。納入本次績效評價范圍98個項目預算安排數26521.99萬元,占全廳2017年度項目預算支出總額的77.68%

2017年我廳項目預算績效總目標:一是主動擔當作為,有力服務全省經濟社會發展;二是科學統籌協調,有力維護國土資源管理秩序;三是重民生強素質,有力促進權益維護和隊伍建設,認真履行預算項目資金績效管理的責任主體,進一步提升項目“三化”水平。圍繞年度預算績效總目標,我廳高度重視并積極準備各項工作。各項目實施單位制定了項目實施方案,并將項目分解到各責任部門和人員。實施前制定項目實施計劃;實施中合理分工、嚴格管理。項目確實需要調整的按規定申報,并根據批復進行相應的調整,規范了項目變更程序。在項目組織實施中,項目實施單位加強了項目資金的管理。在執行有關專項資金的具體管理規定的基礎上,同時按照國家和我省的有關財經法律法規制度規定和《江西省國土資源廳廳本級專項經費管理辦法》要求,結合實際,明確了責任和任務,并依據項目資金管理辦法加強資金監管

根據綜合項目預算執行和績效指標值完成情況,我廳98個項目績效自評平均得分94.64分,自評等級優秀。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款):

反映用于國土資源管理等方面的支出。

1.    行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.    一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.    機關服務:用于為全廳部門提供后勤服務的廳機關后勤服務中心的支出。

4.    國土資源規劃及管理:用于國土資源規劃、研究、管理方面的支出。

5.    土地資源調查:用于土地資源調查評價、土地利用變更調查、地籍調查等方面的支出。

6.    土地資源利用與保護:用于土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

7.    國土資源社會公益服務:用于土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務,國土資源知識普及等方面的支出。

8.    國土資源行業業務管理:用于國土資源行業業務管理經費支出,包括行業標準、規程、規范管理,宣傳、內部審計、財務監督,行風建設等方面的支出。

9.    地質及礦產資源調查:用于地質、礦產、地質環境調查、勘查與評價等方面的支出。

10.  地質礦產資源利用與保護:用于地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出。

11.  事業運行:用于事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)、后勤中心等附屬事業單位。

其他國土資源事務支出:用于上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

附件1收入支出決算總表.pdf

附件2項目支出績效自評表.pdf

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