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江西省國土資源廳2015年部門決算
日期:2016-08-31 13:48:00 文章點擊數:  稿源:廳計劃財務處

目   錄

第一部分  部門概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

第二部分  2015年部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、 財政撥款支出決算情況說明

四、 機關運行經費情況說明

五、 “三公”經費支出決算情況說明

六、 政府采購情況說明

七、 國有資產占用情況說明

八、 預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  2015年部門決算表

一、 收入支出決算表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 支出決算明細表

五、 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

九、 “三公”經費支出決算表


一部分、部門概況  

一、部門主要職能

省國土資源廳是主管全省國土資源工作的省人民政府組成部門,主要職責是:

(一)承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂國土資源發展規劃,開展國土資源經濟形勢分析,研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議,參與省宏觀經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究并擬訂涉及國土資源的調控政策和措施。編制并組織實施國土規劃,擬定并組織實施國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

  (二)承擔規范國土資源管理秩序的責任。起草國土資源管理的地方性法規、規章草案,擬訂國土資源管理、保護與合理利用政策,制定國土資源調查評價技術規范,擬訂國土資源開發利用標準。指導全省國土資源行政執法工作,調查處理國土資源重大違法案件。

  (三)承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施土地利用總體規劃、礦產資源規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃。組織編制省級礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況。指導和審核市、縣級土地利用總體規劃、礦產資源規劃及其專項規劃。參與報國務院、省政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核。

  (四)負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

  (五)承擔全省耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況。指導未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發的監督工作。組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用,承擔報國務院、省政府審批的各類用地的審核、報批工作。

  (六)承擔及時準確提供全省土地利用各種數據的責任。制定地籍管理辦法,組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測,組織省重大土地調查專項,指導市、縣(區)地籍調查、登記和土地分等定級工作。

  (七)承擔節約集約利用土地資源的責任。擬訂并實施土地開發利用標準,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用。擬訂并按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓等管理辦法,建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度,會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。承擔報省政府審批的改制企業的國有土地資產的處置。

  (八)承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測土地市場和建設用地利用情況,監管地價,規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理,規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

  (九)負責礦產資源開發的管理,依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記,負責國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理,承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作,組織編制實施礦業權設置方案。

  (十)負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量,組織實施全省地質調查評價、礦產資源勘查,管理中央級和省級地質勘查項目,組織實施省重大地質勘查專項,管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果,統一管理公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

  (十一)承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護。監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地。依法管理水文地質、工程地質、環境地質、城市地質、農業地質、旅游地質勘查和評價工作,監測、監督防止地下水過量開采和污染。

  (十二)負責協調、指導和監督地質災害防治工作,擬訂并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案及指導應急處置。

  (十三)依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管,配合有關部門擬訂收益分配制度,配合有關部門指導、監督全省土地整理復墾開發資金的收取和使用。參與管理土地、礦產等資源性資產,參與管理國家和省出資形成的礦業權權益,負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

  (十四)推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科技發展和人才培養戰略、規劃和計劃,組織實施重大科技項目。

  (十五)開展對外合作與交流,擬訂對外合作勘查、開采礦產資源政策并組織實施,組織協調境外礦產資源勘查,參與開發工作,依法審批礦產資源對外合作區塊,監督對外合作勘查開采行為。

  (十六)負責涉及國土資源重大信訪案件的調查處理,指導全省國土資源系統的信訪工作。

(十七)承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 11個,包括:省國土資源廳本級、省國土資源廳事業戶、省國土資源執法監察總隊、江西應用技術職業學院、省國土資源信息中心、省國土資源勘測規劃院、省土地開發整理中心、省國土資源交易中心、省建設用地事務中心、省地質勘查基金管理中心、省地質災害應急中心等10個單位,其中廳機關行政戶包含不動產登記局,事業戶包含廳機關后勤服務中心、省國土資源干部教育培訓中心、省地質資料檔案館、國土資源宣傳教育中心、不動產登記中心5個財務未獨立核算單位。

第二部分 2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計46030.62萬元,其中上年結轉和結余7126.89萬元,較上年增長59.68%;本年收入合計38903.75萬元,較上年增長105.12 %,主要原因是:一是江西應用技術職業學院自2015年開始納入本單位部門決算,二是財政撥款增加3540萬元(主要為國土海洋事務),三是其他收入增加889萬元。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入28334.78萬元,占  72.83%;事業收入2793.92萬元,占7.18%;事業單位經營收入6655.12萬元,占17.11%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)1119.92萬元,占 2.88%。  

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計46030.62萬元,其中本年支出合計33981.62萬元,較上年增長51.12%,主要原因是:江西應用技術職業學院納入本部門2015年決算;年末結轉和結余8750.63萬元,較上年增長92.02%,主要原因是:江西應用技術職業學院納入本部門2015年決算。

本年支出的具體構成為:基本支出10691.22萬元,占31.46%;項目支出18929.47萬元,占55.71%;事業單位經營支出4360.93萬元,占12.83%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為19845.70萬元,決算數為26455.08萬元,完成年初預算的133.30%,主要原因是:決算支出數包含年中追加的支出預算執行數。

按功能分類科目分一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為5.04萬元;教育支出年初預算數為9765.96萬元,決算數為9795.67萬元,完成年初預算的100.30%;社會保障和就業支出年初預算數為576.39萬元,決算數為560.84萬元,完成年初預算的97.30%;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為155.40萬元,決算數為155.08萬元,完成年初預算的99.80%;節能環保支出年初預算數為0萬元,決算數為20萬元;國土海洋氣象等支出年初預算數為14831.67萬元,決算數為15826.97萬元,完成年初預算的106.71%;住房保障支出年初預算數為74.12萬元,決算數為91.48萬元,完成年初預算的123.42%。

按經濟分類科目分:工資福利支出6216.54萬元,較上年增長193.51%,主要原因是:一是江西應用技術職業學院自2015年開始納入本單位部門決算,二是2015年機關養老金并軌,工資、津補貼調增;商品和服務支出11364.95萬元,較上年增長2.47%,與上年基本持平;對個人和家庭補助支出4111.13萬元,較上年增長131.71%,主要原因是:一是江西應用技術職業學院納入本部門2015年決算,二是2015年離退休費調增;基本建設支出608.25萬元,較上年下降41.67 %,主要原因是:支付的工程款減少;其他資本性支4154.21萬元,較上年增長155.19%,主要原因是:江西應用技術職業學院納入本部門2015年決算。

四、機關運行經費情況說明

本部門2015年度機關運行經費735.70萬元,與上年持平,其中:辦公費51.20萬元、印刷費19.8萬元、差旅費60萬元、維修(護)費302.90萬元、委托業務費115.30萬元、公務用車購置28.00萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為949.40萬元,決算數為613.99萬元,完成預算的64.67%,決算數較上年增長35.70%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為133萬元,決算數為59.09萬元,完成預算的44.43%,決算數較上年增長109.16%。主要原因是:一是2014年發生的出國經費13萬元有在2015年報賬、確認。二是2015年國土資源部在加快實施國家“走出去”戰略、加快國外礦產資源勘查開發以及在土地整治、國土資源管理法律制定等方面加大了國外調研和培訓力度。

(二)公務接待費支出年初預算數為315.79萬元,決算數為153.04萬元,完成預算的48.46%,決算數較上年增長35.47%。主要原因是:江西應用技術職業學院納入本部門2015年決算。

(三)公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為500.61萬元,決算數為401.87萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為27.98萬元。主要原因是:根據贛府廳抄字[2015]6號文件精神,財政廳追加一位副省級領導配專車預算;公務用車運行維護費支出年初預算數為500.61萬元,決算數為373.89萬元,完成預算的74.69%,決算數較上年增長21.74%。主要原因是:江西應用技術職業學院納入本部門2015年決算。

六、 政府采購情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額2742.03萬元,其中:政府采購貨物支出1446.07萬元、政府采購工程支出458.65萬元、政府采購服務支出837.31萬元。授予中小企業合同金額1884.23萬元,占政府采購支出總額68.72%,其中:授予小微企業合同金額428.24萬元,占政府采購支出總額的15.62%

七、 國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日,本部門共有車輛92輛,其中,副省級及以上領導用車1輛、一般公務用車84輛、一般執法執勤用車5輛、無特種專業技術用車、其他用車2輛,主要是用于地災防治預警監測的車輛;單位價值200萬元以上大型設備5臺(套)。

八、 預算績效管理工作開展情況說明

按照預算績效管理的統一部署和要求,進一步強化預算績效意識,成立預算績效管理工作領導小組,組織召開績效評價專題會議,注重對廳屬單位的業務培訓與指導,大力推進預算績效目標申報、項目支出績效評價等預算績效管理工作。2015年采取委托第三方的方式進行自評,納入支出績效評價的項目資金14248.12萬元,占全部項目資金總額的61.47%,自評績效評價等級為優秀。但評價工作中仍存在一些問題,如評價指標體系需修改完善。

2015年國土廳部門決算.xls

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