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江西省測繪地理信息局2017年度部門決算
日期:2019-04-22 11:13:00 文章點擊數:  

江西省測繪地理信息局2017年度部門決算

     

第一部分  江西省測繪地理信息局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資產占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    江西省測繪地理信息局部門概況

一、部門主要職能

江西省測繪地理信息局是主管全省測繪地理信息工作的副廳級事業單位,主要職能是:

1貫徹執行測繪法律法規和規章,擬訂本省測繪法規、規章,制定測繪行業管理政策并依法監督實施,依法查處重大的測繪違法案件。

2、組織制訂本省測繪事業發展規劃。管理本省區域內用于測繪的航天、航空遙感項目。組織并實施基礎測繪、省界線測繪、行政區域界線測繪和其他全省性或重大測繪項目。與其他有關部門對測繪項目招標進行監督。

3、主管全省測繪單位資格審查認證工作。依法對測繪單位從事大地測量、攝影測量與遙感、地圖編制與地圖印刷、工程測量、地籍測繪、房產測繪與行政區域界線測繪、數字化測繪與地理信息系統工程的甲級資格初審和年檢。對乙、丙、丁級測繪資格審批發證。負責全省測繪工作證的審批、發證和監督管理工作。管理測繪任務登記,依法審批外國組織、個人來華測繪。

4、管理全省基礎地理信息數據和基礎地理信息社會化服務;審定省內建立相對獨立的平面坐標系統;根據授權審核發布重要地理信息數據;管理測繪行業的技術標準,指導監督測繪產品質量管理;管理和提供各類測繪成果。負責測繪成果保密工作,管理測繪檔案,依法審批對外提供測繪成果。

5、管理全省測量標志保護工作。

6、管理全省地籍測繪。制訂地籍測繪的規劃,組織地籍測繪實施,確認地籍測繪成果。

7、依法管理地圖編制工作,審核向社會出版、展示的地圖,審核地名在地圖上的表示。會同省民政部門負責編制全省行政區域界線標準樣圖。

8、管理監督全省測繪事業費、基礎測繪經費、專項資金。

9、組織全省重大測繪科技項目攻關和科技成果轉化。指導全省測繪專業人才培訓。

10、監督管理全省地理信息獲取和應用,組織協調地理信息安全監管工作。

11、組織開展測繪與地理信息公共服務和應急保障服務,負責全省地理國情監測工作。

12、指導全省地理信息產業發展和地理信息應用服務。

13、承辦省政府及國土資源廳交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共10個,包括1個參照公務員管理事業單位、8個財政補助事業單位和1個自收自支事業單位,分別是江西省測繪地理信息局本級、江西省基礎測繪院、江西省地理國情監測遙感院、江西省測繪成果資料檔案館、江西省測繪成果質量監督檢驗測試中心、江西省基礎地理信息中心、江西省測繪應急保障服務中心、江西省測繪地理信息局機關后勤服務中心、江西省遙感信息系統中心、江西省測繪地理信息規劃研究中心,比上年增加1個單位。

本部門2017年年末編制人數610人,其中行政編制9人,事業編制601人;年末實有人數840人,其中在職人員541人,離休人員4人,退休人員291遺屬4人。

第二部分  2017年度部門決算表

詳見附件12017年度部門決算表》(01-09表)

第三部分    2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計22464.06萬元,其中年初結轉和結余2106.32萬元,較2016年減少2977.48萬元,下降58.57%,主要原因是:國情普查項目結轉資金較上年減少432.01萬元、基礎測繪項目結轉資金較上年減少688.01萬元、公共服務能力建設項目結轉資金較上年減少391.22萬元、測繪檔案錧建設項目結轉資金較上年減少503.49萬元;本年收入合計20355.75萬元,較2016年增加1865.99萬元,增長10.09%,主要是地理國情項目經費較上年減少838.63萬元、基礎測繪項目經費較上年減少300萬元、事業收入較上年增加2717.15萬元、經營收入較上年增加166.85萬元。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入10979.83萬元,占53.94%;事業收入2717.15萬元,占13.35%;經營收入6259.54萬元,占30.75%; 其他收入399.23萬元, 1.96%

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計22464.06萬元,其中本年支出合計20885.06萬元,較2016年增加672.27萬元,增長3.32%,主要原因是加快了預算執行進度;年末結轉和結余1289.74萬元,較2016年減少1579.04萬元,下降55.04%,主要原因是加快了預算執行進度,2016年年末結轉的項目經費逐步減少。

本年支出的具體構成為:基本支出7954.54萬元,占38.09%;項目支出6952.18萬元,占33.29%; 經營支出5978.34萬元, 28.62%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為10048.89萬元,決算數為12703.92萬元,完成預算的126.42%,主要原因是增加了工作經費1287.8萬元、增加基礎測繪經費1000萬元、地理國情監測經費500萬元,調整預算數為12873.77萬元,實際預算執行率為98.68%

其中:

(一)教育支出年初預算數為147.92萬元,決算數為116.89萬元,完成年初預算的79.02%,主要原因是調減了預算,調整預算數為133.91萬元,實際預算執行率為87.29%

(二)科學技術支出年初預算數為308.2萬元,決算數為355.82萬元,完成年初預算的115.45%,主要原因是增加了應用技術研究與開發經費60萬元,調整預算數為362.59萬元,實際預算執行率為98.13%

(三)社會保障和就業支出年初預算數為795萬元,決算數為794.98萬元,完成年初預算的100%

(四)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為373.6萬元,決算數為373.6萬元,完成年初預算的100%

(五)國土海洋氣象等支出年初預算數為8264.05萬元,決算數為9914.16萬元,完成年初預算的119.97%,主要原因是增加了工作經費1287.8萬元、增加基礎測繪經費1000萬元、地理國情監測經費500萬元,調整預算數為10878.54萬元,實際預算執行率為91.13%

(六)住房保障支出年初預算數為160.13萬元,決算數為151.65萬元,完成年初預算的94.7%

(七)城鄉社區支出年初預算數為0,決算數為45萬元,年中增加了江西省空間規劃項目經費170萬元,調整預算數為170萬元,實際預算執行率為26.47%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出7952.55萬元,其中:

(一)工資福利支出4753.65萬元,較2016年增加934.42萬元,增長24.47%,主要是增加了基本養老保險繳費支出717.64萬元

(二)商品和服務支出629.81萬元,較2016年減少10.43萬元,下降1.63%,與上年基本持平。

(三)對個人和家庭補助支出2563.18萬元,較2016年減少1038.5萬元,下降28.83%,主要是退休人員納入社保管理后,退休費比上年減少了789.62萬元。

(四)其他資本性支出5.91萬元,2016年增加1萬元,增長20.37%,主要是增加了專用設備購置費1萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為359.39萬元,決算數為255.76萬元,完成預算的71.16%,決算數較2016年減少23.74萬元,下降8.49%。其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為191.5萬元,決算數為124.91萬元,完成預算的65.23%;決算數較2016年減少4.47萬元,下降3.45%,主要原因是減少了出國人次數。2017年度因公出國(境)團組數17個,出國(境)人數28人。

(二)公務接待費支出年初預算數為61.69萬元,決算數為26.82萬元,完成預算的43.47%;決算數較2016年減少30.74萬元,下降53.4%,主要原因是嚴格控制了接待人次數及接待標準。2017年度國內公務接待批次352個,接待人數3068人。

(三)公務用車購置及運行維護費支出104.02萬元,其中公務用車購置年初預算數為0,決算數為0,上年決算數也為0;公務用車運行維護費支出年初預算數為106.2萬元,決算數為104.02萬元,完成預算的97.95%;決算數較2016年增加11.46萬元,增長12.38%,主要原因是農經權、基礎測繪等項目作業點在外地,車輛長途行駛,損耗大,增加了車輛維修和加油費用支出。2017年度公務用車購置數為0,汽車保有量為39輛。

六、機關運行經費情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出149.64萬元,較2016年減少3.82萬元,下降2.49%,主要原因:一是嚴格控制了接待人次數及接待標準,公務接待費減少9.74萬元;二是規范了公務用車管理,公務用車運行維護費減少1.17萬元;三是比2016年增加了1個出國團組,因公出國()費用增加了8.63萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額2795.01萬元,其中:政府采購貨物支出310.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2484.08萬元。授予中小企業合同金額2599.28萬元,占政府采購支出總額的93%,其中:授予小微企業合同金額893.22萬元,占政府采購支出總額的31.96%

八、國有資產占用情況說明

截至20171231日,本部門共有車輛39輛,其中,一般公務用車36輛、特種專業技術用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備16臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中一級項目3個,二級項目15個,共涉及資金4212.43萬元,占一般公共預算項目支出總額的60.59%

組織對“十三五”地理國情常態化監測項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出500萬元。評價得分96.5分,評價等級為優。

組織對江西省遙感信息系統中心開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出425.74萬元。評價得分96.43分,評價等級為優。

(二)部門決算中項目績效自評結果

部門今年在省級部門決算中反映“十三五”地理國情常態化監測項目績效自評結果。

“十三五”地理國情常態化監測項目績效自評綜述:

1、根據年初設定的績效目標,“十三五”地理國情常態化監測項目自評得分為96.5分。項目全年預算數為500萬元,執行數為500萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:完成南昌市、九江市、宜春市、撫州市6.37萬平方千米的基礎性地理國情監測數據生產,通過國家測繪成果質量檢驗測試中心組織的成果復核,完成向片區責任單位成果匯交。項目成果能為各項專題性監測提供基礎性的支撐,為江西省生態文明示范區建設提供數據支撐,并持續滿足國土、水利、林業、農業、環保等部門對地理國情信息的共性需求,降低各行業部門開展相關工作的成本。

2、發現的問題是:“基礎性地理國情監測數據生產”計劃在20171231日前完成,實際完成時間是2018115日,延遲15天完成。

未按時完成的原因是:按照國家測繪地理信息局對2017年度基礎性地理國情監測工作的部署,監測工作所需影像由國家測繪地理信息局衛星測繪應用中心分批次下發。自項目正式啟動以來,國家分三批下發任務區的影像,第三批影像于20171027日下發。本項目總體技術路線流程主要包括資料收集整合、正射影像制作、變化信息發現與提取、外業調查核查、內業編輯整理、匯交與整理等工序,接收影像屬于資料收集整合工序,為本項目的第一道工序,由于影像下發時間晚,影響了后續工序的開展。

3、下一步改進措施:一是加強與上級項目主管部門的溝通協調,避免一些不可預測的外力因素,對完成預定目標產生影響;二是進一步加強項目管理,從立項、預算、方案設計、組織實施到驗收和決算,進行規范和完善,以績效評價為契機,提高項目的規范化管理水平。

第四部分  名詞解釋

1、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2050803:反映各部門安排的用于培訓的支出。

2、科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項)2060301:反映應用研究機構的基本支出。

3、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)2060402:反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2080504:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2080505:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2101101:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2101102:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

8、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)2121399:反映其他城市基礎設施配套費支出。

9、國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)行政運行(項)2200301:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10、國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)基礎測繪(項)2200304:反映基礎測繪方面的支出。具體包括:建立全國統一的測繪基準和測繪系統、測制國家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國家基礎地理信息數據、相應數據庫的建設、維護與更新、地理信息成果的推廣應用等支出。

11、國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)事業運行(項)2200350:反映事業單位的基本支出。

12、國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)其他測繪事務支出(項)2200399:反映其他用于測繪事務方面的支出。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2210203:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

 

附件1、2017年部門決算公開表(01-09表).pdf

附件2、項目支出績效自評表.pdf

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